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开能环保2017年营业收入7.08亿净利润同比下降35.72%
上海开能环保设备股份有限企业 / 时间:2018-04-24 16:38:12

  据同花顺财经网2018年4月24日讯 上海开能环保设备股份有限企业(股票简称:开能环保,股票代码:300272)2017年年度董事会经营评述内容如下:
  一、概述
  (一)总体经营情况
  2017年,是开能环保经历中最具挑战的一年。企业坚持“产品领先、效率驱动”的经营战略,聚焦产品与用户,集研发、制造、销售与服务为一体,深化经营转型,加大科技投入,积极推进精益制造及精益管理,企业产品的品质与口碑得到了持续改善,各项经营效率指标及风险指标持续向好。通过主动有效的股权战略调整,使得企业资源进一步聚焦附加值高的产品领域,企业的经营策略和资产结构得到了进一步优化,这也为企业将来的发展与产业协同迈出了关键的一步。
  报告期内,企业实现营业总收入70750万元,较上年同期增长10.03%;归属于上市企业股东的净利润为5801万元,较上年同期下降35.72%,主要原因为:
  (1)本年度子企业浙江润鑫业绩同比下滑,企业根据企业会计准则的要求,对其并购商誉计提了2520万元的减值准备;
  (2)本年度美金较人民币贬值较多,带来汇兑损失700多万元,而上年同期美金升值带来汇兑收益1067万元,从而本年度相对于去年新增约1800万元的汇兑损失。经剔除子企业原能集团、润鑫电器后,2017年度实现营业总收入54065万元,同口径相比,较上年同期增长21.30%;利润总额9635万元;归属于上市企业股东的净利润为8710万元,与上年同期基本持平。其各项主要财务指标变动如下:资产负责表变动较大的说明:
  1、货币资金:本年末余额比上年末减少约10244万元,降幅50.87%,主要系本年度企业净归还了银行各类借款8000多万元以及下属子企业原能集团增加了4000多万闲置资金理财所致。
  2、其他应收款:本年末余额比上年末增加约1633万元,增幅222.47%,主要系本年度企业将持有的参股企业浙江美易膜科技有限企业的股权进行转让,截止本年末应收股权进度款1400万元所致。
  3、可供出售金融资产:本年末余额比上年末减少约1697万元,降幅62.28%,主要原因本年度企业将持有的参股企业浙江美易膜科技有限企业的股权进行转让而结转入其他应收款所致。
  4、长期股权投资:本年末余额比上年末减少约4052万元,降幅52.31%,主要系本年10月末企业收购了收购了原联营企业开能华宇的部分股权,成为其控股股东,合并其财务报表而导致减少了上年末企业对其长期股权投资约1686万;部分联营企业亏损,企业按照持股比例计算的投资损失约658万,冲减了长期股权投资账面成本;以及原能集团转让了联营企业北京原能惠康部分股权,收回了1400万长期股权投资所致。
  5、递延所得税资产:本年末余额比上年末增加约192万元,增幅43.94%,主要系企业今年确认了新增的与资产相关的政府补助(递延收益)及暂时亏损子企业的以后年度可弥补亏损对应的递延税款资产所致。
  6、其他非流动资产:本年末余额比上年末增加约949万元,增幅106.80%,主要系子企业原能集团预付的工程设备款增加800多万所致。
  7、应付票据:本年末余额比上年末减少约1236万元,降幅63.46%,主要系本年末企业到期兑付了银行票据所致。
  8、应付职工薪酬:本年末余额比上年末增加约215万元,增幅39.52%,主要系本年末下属子企业计提的员工工资及年终奖较上年末增加了200多万元所致。
  9、应交税费:本年末余额比上年末减少约446万元,降幅35.37%,主要系本年度企业整体业绩有所下滑,导致计提的应交企业所得税较上年度有所减少所致。
  10、应付股利:本年末余额比上年末增加约988万元,增幅3859.90%,主要系子企业润鑫本年新增应付少数股东利润约970万元所致。
  11、其他应付款:本年末余额比上年末减少约45372万元,降幅46.60%,主要系下属子企业原能集团将上年收到的拟增资股东资金5.62亿元投资款在本年度全部办理完正式的增资手续,结转入原能集团的实收资本及资本公积,以及企业于本年底收到股东瞿建国先生受让原能集团部分股权的定金1.5亿元所致。
  12、一年内到期的非流动负债:本年末余额比上年末减少3250万元,降幅100.00%,系本年度企业归还了一年内到期的银行借款所致。
  13、长期借款:本年末余额比上年末减少约1136万元,降幅43.10%,主要系本年度子企业信川归还了到期的银行长期借款所致。
  14、递延所得税负债:本年末余额比上年末增加约224万元,增幅130.68%,主要系今年10月末企业因溢价收购了原联营企业开能华宇的部分股权,成为其控股股东,对原持有的开能华宇40%股权根据公允价值计量产生投资收益而确认了递延税款负债所致。
  15、资本公积:本年末余额比上年末增加约10974万元,增幅81.79%,主要系本年度下属子企业原能集团增资股东已办理了正式的溢价增资手续,由企业按比例享有的溢价份额所致。
  16、未分配利润:本年末余额比上年末减少约5338万元,降幅33.02%,主要系本年度企业进行了上年度股利分配所致。
  17、少数股东权益:本年末余额比上年末增加约41641万元,增幅83.61%,主要系本年度下属子企业原能集团增资股东已办理了正式的溢价增资手续,由少数股东享有的份额所致。
  利润表变动较大的说明:
  1、税金及附加:本年度比上年增加约97万元,增幅56.29%,主要系企业原在管理费用列示的印花税、房产税等税金,于本年度在本科目列示所致。
  2、销售费用:本年度比上年增加约3510万元,增幅61.45%,主要系本年度企业为推动销售增长,增加了会展、广告及对各地经销商的支撑力度等营销措施而新增费用约1000万元,并且企业海外出口增长较大,相应出口费用增长较多,以及子企业原能集团本年度增加了对产品营销推广费用,且合并了去年第四季度收购并表的北京信诺企业完整年度报表,而新增销售费用约1148万元所致。
  3、管理费用:本年度比上年增加约4884万元,增幅50.49%,主要系本年度子企业原能集团合并了去年第四季度收购并表的上海海泰药业企业和北京信诺企业完整年度报表,并新设了几家子企业,加大研发投入等因素而增加了管理费用约3471万元,以及企业水处理业务研发投入增加约350万元,二期厂房完工后首个完整年度计提折旧及摊销增加约450万元所致。
  4、财务费用:本年度比上年增加约2159万元,增幅368.94%,主要系本年度美金较人民币贬值较多,带来汇兑损失800多万元,而上年同期美金升值带来汇兑收益1067万元,从而本年度相对于去年新增约1900万的汇兑损失,以及本年度企业贷款基数比上年度增加,从而贷款利息费用增加约260万元所致。
  5、资产减值损失:本年度比上年增加约2307万元,增幅423.74%,主要系本年度子企业润鑫电器业绩同比下滑,企业根据企业会计准则的要求,对其并购商誉计提了2520万的减值准备所致。
  6、投资收益:本年度比上年增加约1320万元,增幅119.75%,主要系企业于今年10月末因溢价收购了收购了原联营企业开能华宇的部分股权,成为其控股股东,对原持有的开能华宇40%股权根据公允价值计量而产生投资收益1575万元所致。
  7、其他收益:本年度发生额约538万元,系企业根据新会计准则规定,本年度将与日常生产经营相关的政府补助在本科目列示所致。
  8、营业外收入:本年度比上年增加约457万元,增幅42.77%,主要系本年末企业根据与子企业润鑫的少数股东签订的股权回购协议,约定由润鑫企业少数股东让渡给企业约1088万元利润,以及原能集团上年收到投资促进资金补贴500万元而本年度无此补贴所致。
  9、营业外支出:本年度比上年增加约292万元,增幅340.99%,主要系本年度子企业原能集团对华盛顿大学捐赠50万美金所致。
  10、所得税费用:本年度比上年减少约481万元,降幅30.85%,主要系本年度企业期间费用增加较多,导致利润总额减少所致。
  11、少数股东损益:本年度比上年减少约4612万元,降幅4404.57%,主要系本年度子企业原能集团因合并上海海泰药业企业和北京信诺首个完整年度的亏损,导致由少数股东承担的亏损大幅增加所致。
  (二)市场开拓情况
  报告期内,企业经过积极准备后先后在2017年中国家电及消费电子博览会、2017GDWater广东国际水处理技术与设备展览会、第十届AQUATECHCHINA上海国际水展、第十九届中国国际工业博览会、2017年阿姆斯特丹Aquatech国际水处理展览会2016中国家电及消费电子博览会、以及2017年WQA美国国际水展等大型水处理设备展会亮相,展示推介了企业的核心产品和新产品,取得了良好的市场效果。
  1、国内市场
  报告期内,国内市场销售继续保持了较好的增长,内销额达41108.66万元销售额,占全年销售总额的58.22%,比上年同期增长11.4%。其中,本报告期企业旗下的奔泰牌产品的经销网络重新梳理,构筑由地县级市、区县、乡镇组成的三级经销商网络,通过集中优势发展重点区域、积极开拓空白区域,全年实现销售收入同比增长了16.59%;其次,企业的ODM业务根据企业业务规划,与多家知名品牌客户合作,顺利完成企业制定的任务,实现了ODM业务收入同比增长5.71%;企业DSR模式一直以来遵循“全屋净水全家健康”的理念,为客户提供专业居家水处理整体解决方案以及超越希望的水质保障服务。
  2、海外市场
  报告期内,企业的海外销售业务产品销售增长以核心部件及软水机整机为主,企业凭借其核心竞争力并结合优势产品的“以产定销”的策略,销售业绩持续保持良好增长势头,全年实现出口额约29496.40万元人民币,占全年销售总额的41.78%,同口径比上年同期增长19.38%,尤其是欧洲和北美洲等地区增长迅速,出口额分别比上年同期增长26.20%、22.82%,取得了较大的销量的增长,同时,新产品及RO膜等也为企业海外销售带来新的增长点。
  (三)持续创新提升企业价值
  1、政府资助项目:
  (1)2015年申报的“智能化水处理信息化平台项目”企业基于该信息化平台,搭建部署了开能私有云,基于该平台,智能化中央净水机开发完成,通过自主开发的基于微信端的APP,能够实现用户对中央净水机的监控和互动。报告期内,开能私有云智能平台开发完成并投入使用,搭载该平台的开能智能化中央净水机3S系列已经投放市场,用户反馈良好。
  (2)2015年申请的“基于SBR工艺分散式污水处理设备研究项目”通过在园区发展多出地埋式污水处理设备以解决园区生活污水的集中处理。报告期内,企业已完成地埋式污水处理设备中试研究,并在企业园区进一步扩大使用范围,目前多个车间生活污水已经使用该套系统,辅以湿地技术,排放指标基本达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B的标准。
  (3)2016年底申报的"上海迪士尼国际旅游度假区直饮水水质监控及远程管理服务平台"项目,为企业供应迪士尼的净水产品提供远程监测系统和实现3D可视化监测及控制功能。报告期内,企业已完成迪士尼一期六大主题公园产品的远程监测系统安装,并获批政府补助用于该项目的推广。
  (4)2016年申报的"新型一体式反渗透机的试制及其在饮用水净化上的项目",开发生活饮用水净化用一体式反渗透机,用于终端用户生活饮用水净化。报告期内,企业已建成全自动膜元件卷制生产线,开发完成了数十款反渗透膜元件并量产投放市场,同时企业所开发生产的膜元件获得美国NSF认证进入国际市场。
  (5)2016年8月申报的“智能化水处理信息化平台项目”,建成智能化程度高、互通互联信息化覆盖高的“智慧水务”系统,以实现以下愿景:打造全过程信息系统覆盖的园区水务系统联网;通过自动化能力提升生产管理的“智能化”;在数据互通和全流程改造的基础上,实现“智慧”管理;利用信息化技术了解用户的用水习惯,并及时提供用户更加优质的服务平台。
  报告期内,企业已完成CRM系统(服务管理)模块上线及微信端监控系统APP上线。
  (6)2017年申报的"健康净水生活电器智能工厂集成创新与应用项目",该项目为“健康净水”生活电器制造的装备智能化、工厂级信息网络和智能工业App全面覆盖、仓储物流智能化、产品设计三维化、产品远程运维智能化和客户服务个性定制化。报告期内,企业立体B库开始应用,并与立体A库实现自动化对接。打造多仓储联运系统,包括注塑、膜、阀车间等实现生产数字化管理、园区能耗系统全面上线应用、阀车间自动装配项目开展实施的方案已设计完成。
  2、自主研发创新
  (1)2017年4月,企业再次获得美国NSF44、58对相关产品及设备的认证证书。
  (2)2017年12月,“干式过滤膜滤芯测试设备及其测试方法”获2017年浦东新区职工科技创新入围奖证书。项目获得1项实用新型专利,1项发明专利已经进入实质审查阶段。经测算车间可节省水检设备一次性投入108万元人民币,和减少测试污水排放11400吨/年。
  (3)2017年12月,"节水型反渗透(RO)净水机"获2017年浦东新区职工科技创新成果入围奖证书。产品通过疾控中心、NSF严格测试合格,符合其安全、卫生、环保等各项规定。
  获得了两项实用性新专利,获得行业高度关注和认可,并获得国内和海外的大量订单,至今已实现1000万以上的市场销售业绩。
  (4)2017年12月,“自动开关水的滤芯及净水机”获2017年浦东新区职工科技创新成果入围奖证书。产品通过疾控中心检验、NSF认证,获得行业、国内外客户高度关注和认可,获得1项实用新型专利,1项发明专利已经进入实质审查阶段。产品上市后至今已实现1000万以上的市场销售业绩。
  (四)企业网络信息化管理建设
  1、CRM系统更新换代:报告期内,企业老CRM系统成功切换新MicroSoftDynamics365CRM系统,服务模块的全面上线,实现了服务体系系统精细化管理,从客户服务需求产生到服务完成全流程可监控透明化管理。
  2、ERP自动化立体库调度系统开发:报告期内,ERP与立体B库信息流的结合应用,实现实时动态立体库库存信息准确查询,ERP对接立体A库业务整体改造,透明化A库出入库实际信息。信息化连接大小库间联动,将大小库融为一体。有效提高生产作业出入库效率,极大的改善总仓爆仓,货柜发运延迟,呆滞物料无处存储的现状,为企业未来拓展产线、增加产能奠定基础。
  3、OA系统-制造体系效率管理模块开发:报告期内,实现OA、ERP与能耗系统的数据共享,电子化人员考勤控制人员成本,透明物料消耗工时与生产成本,提炼出车间用电量等能耗成本,反映生产效率,提高可视化管理。为生产计划排程提供了依据,监控生产订单的生产达成效率,实时反映外购件到货进度,促进生产力的稳定提升。
  (五)重大事项
  1、非公开发行股票事项
  2017年8月11日召开第四届董事会第二次会议以及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于终止企业非公开发行股票事项并撤回申请的议案》,企业决定终止2015年非公开发行股票事项,并决定向中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。
  企业于2017年9月4日收到中国证监会《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2017]732号),中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
  2、重大资产重组事项
  2017年8月14日,因筹划重大事项,经企业向深圳证券交易所申请停牌,并于2017年8月28日转入重大资产重组事项。
  2017年12月20日,企业第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了重大资产重组相关议案,企业结合长远发展规划,与瞿建国先生签署了附条件生效的《上海开能环保设备股份有限企业与瞿建国之股权转让协议》,企业以25000万元的价格向瞿建国先生转让企业所持有的原能集团10.99%的股权,并决定放弃相关增资优先权。根据该协议约定,企业与原能集团其他各股东一致行动的约定失效,原能集团将不再纳入企业合并报表范围。
  2017年12月27日,企业收到瞿建国先生支付给开能环保的受让原能集团10.99%股权的定金款15000万元。
  2018年1月22日,企业召开2018年第一次临时股东大会,审议通过《上海开能环保设备股份有限企业重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等重组相关议案。
  2018年1月30日,企业收到瞿建国先生支付给开能环保的受让原能集团10.99%股权的剩余股权转让款10000万元。
  经上海市浦东新区市场监督管理局2018年2月6日核准,该交易项下的标的资产即开能环保持有的原能集团10.99%股权,转让至瞿建国先生的股东变更工商登记手续已办理完成。
  企业在依旧看好原能细胞行业未来发展前景的前提下,转为较为安全的财务性投资,有效降低企业经营的负担,专注发展企业水处理业务,增强企业持续盈利的能力,有利于保护全体股东特别是中小股东的利益。
  (六)企业其它各项荣誉
  1、2017年1月,企业获“逆流再生高效节盐节水软水机”上海市浦东新区科学技术奖三等奖;
  2、2017年1月,企业获“玻纤/PE内胆复合材料压力容器成套工艺技术”上海市浦东新区科学技术奖三等奖;
  3、2017年8月,企业获“2017上海民营制造业企业百强”(第79名);
  4、2017年9月,企业获中国出入境检验检疫协会颁发的“中国质量诚信企业”;
  5、2017年9月,国家工业和信息化部公示,企业入围“2017年两化融合管理体系贯标试点企业名单”。
  6、2017年10月,企业获国家质量检验协会颁发的“饮用水设备进校园推荐试点单位”;
  7、2017年10月,企业获评“自动多路控制阀”获2016年度上海市高新技术成果转化项目百佳;
  8、2017年11月,企业获“2017年治安防范宣传最佳合作伙伴”;
  9、2017年11月,企业获“慧聪网2017年中国净水行业品牌盛会‘先进智造领军企业’”;
  10、2017年11月,企业获2017年金融界上市企业价值评选“2017中国上市企业环境贡献奖”;
  11、2017年12月,企业获第三届中国(上海)上市企业企业社会责任峰会“合作共赢奖”;
  12、2017年12月,企业获“干式过滤膜滤芯测试设备及其测试方法”2017年浦东新区职工科技创新成果入围奖;
  13、2017年12月,企业获“节水型反渗透(RO)净水机”2017年浦东新区职工科技创新成果入围奖;
  14、2017年12月,企业获“自动开关水的滤芯及净水机”2017年浦东新区职工科技创新成果入围奖;
  15、2017年12月,企业获2017年度浦东新区优秀企业科协荣誉证书。
  二、核心竞争力分析
  1、高瞻远瞩,高端人居水处理设备的开拓者早在2001年,企业在充分了解国际最新的技术成果和中国独特的用水水质的基础之上,针对中国家庭的使用需求,在国内率先提出了"全屋净水、全家健康"的现代生活用水理念,倡导净化全屋的水质就可以保障生活及饮水的整体安全和全面健康,从而启动了一个全新的市场。
  根据人居水处理设备行业的发展状况、以及对行业未来的产品发展趋势的分析,企业高瞻远瞩从具有较高技术壁垒和制造工艺壁垒的全屋水处理设备为出发点,经过十余年的发展,已凭借在研发、制造、规模、服务等方面的优势,占据行业领先地位,成为了国内为数不多的在全屋型水处理设备以及多路控制阀、复合材料压力容器等水处理专业部件产品方面都达到国际先进水平的企业之一。
  2、全产链生产及智能制造,铸就卓越品质,服务消费者企业每个成套设备中,以工艺最复杂的全屋净水设备为例,其中除使用的活性碳及KDF由指定供应商提供之外,其他的核心部件及各种零部件几乎均由企业自己生产,因此企业的全产链生产能力已达到了90%以上。
  自企业上市以来,企业逐步实现了智能化精益生产能力,企业的生产规模及产品品质由此而得到了显著的提升,销售规模从上市之初的2亿增至2017年度的7亿,同时生产成本及人力成本方面也得取得显著的。
  在目前人居水处理产品市场竞争激烈且增速放缓的大环境下,企业以高品质、多品种、低成本的综合产品竞争优势,为消费者实现以最小的代价配置最优的解决方案。
  3、制造升级,布局工业互联网
  2017年8月,根据国家工业和信息化部公示,开能环保入围2017年两化融合管理体系贯标试点企业名单。2018年1月,企业获得由中国电子技术标准化研究院颁发的“两化融合管理体系评定证书”。
  作为一家专注研发和制造,符合中国水质污染特点的居家水处理产品企业,开能环保不仅关注产品的技术升级,也提前布局信息化、自动化制造。2014年初开能环保的首条全自动水处理核心部件——复合材料压力容器生产线投入运营,如今,从制造到仓储、再到产品使用的远程监控,以及对客户服务的GPS车辆调度等各个层面,都践行着两化融合的理念。基础设施与应用系统的提升,极大地提高了生产效率、产品质量以及用户对售后服务的好感体验,成为企业核心竞争力的有力构筑。
  4、全方位解决方案,终身DSR服务在终端消费者市场,为维护水处理设备的长期有效性、保障消费者的用水健康,做好各项持续的服务工作是企业的责任。企业采用“营销服务”的新型营销理念,即在提供产品的基础上,为客户提供终身的、全方位的健康人居水环境的解决方案。企业以上海为样板市场,探索并创立了DSR服务模式。根据企业战略规划的布局及调整,企业将为这独特的DSR销售模式推向市场而加速。
  5、核心技术及持续创新的研发能力
  自成立以来,企业聚焦技术创新、用户创新和产品创新坚持采用学习与自主创新相结合方式,不断持续提升自身的技术开发和产品设计能力,企业所拥有的全屋水处理设备的集成应用技术和自动多路控制、复合材料压力容器等专业部件产品的研发与制造能力,已经使企业成为行业内综合技术能力领先的企业。目前,企业及子企业共拥有研发和技术团队人员199人,以博士、硕士为核心人员,致力于从本土水质特点出发,主导企业的产品研发和技术创新。2017年,企业持续对新产品,新技术开发进行投入,滚动完成上年度立项项目9项,新增立项项目17项,当年立项当年完成的项目有6项。产品主要集中在玻璃钢桶、控制阀、软水机整机领域及膜元件领域,并申请专利22项,获授权专利7项,其中发明专利1项,累计获授专利143项(不包括浙江润鑫及原能集团专利),其中发明专利17项。
  6、具有全球市场的覆盖能力
  长期以来,企业积极贯彻"走出去"的产品战略。大家以一站式的产品和有竞争力的产品价格持续向海外市场输出来自中国的高品质的净水产品。截至目前,企业所有类别的水处理产品已成功进入全球90多个国家与地区,大家拥有覆盖全球的经销商和合作伙伴。近年来企业海外业务也每年保持着两位数的持续快速增长,企业的产品在北美和欧洲地区均拥有非常高的市场认可度,企业的软水机产品在加拿大地区更是达到40%以上的市场占有率。在全球商业和家庭水处理市场中,开能环保是唯一一家立足中国,服务全球的水处理设备提供商。
  7、高新技术企业认定
  自企业2011年上市以来,每年投入的技术研发费用平均超过营业收入的3%以上,企业分别于2011年和2014年通过高新技术企业的复审,继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策(按15%的税率缴纳企业所得税)。2017年企业再次通过高新技术企业重新认定,并由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号为GR201731001878),企业将连续三年(2017年、2018年、2019年)继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策。
  8、实验室第三方检测能力
  企业全资子企业上海正业水质检测技术有限企业于2014年10月通过“中国实验室资质认定(中国计量认证)”(CMA),2017年8月再次顺利通过“检验检测机构(计量认证)资质认定”的复评审。其计量认证资质不仅覆盖各种生活饮用水,还包括净水用活性炭的检测。可以为企业生产制造的原材料质量控制、售后客户水质提供专业化权威性的检测服务,具备在“饮用水”和“活性炭”领域向社会提供第三方检测服务能力并出具权威、公正的第三方检测报告。
  由其向社会出具具有证明作用的数据和结果,为社会提供公正性、科学性和权威性的检测服务,所出具的检验报告可以加盖CMA计量认证标志章,用于贸易的出证、产品质量评价、成果鉴定具有法律效力。
  三、企业未来发展的展望
  随着全球人口的增长及工业化的不断发展,水资源短缺、水环境恶化等与水有关的社会问题将逐步凸显。各国政府、民间机构都在努力通过加大对净水技术的研究和投入,以提供更多好的水处理产品来满足城乡居民日益增长的健康饮用水需求。
  2016年10月,国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》指出,到2030年,我国居民主要健康指标基本达到中等发达国家水平。
  饮用卫生安全的水是人体健康的基本保证,健康中国从饮用健康的好水开始既是中国人民群众不断增长的健康需求,也是消费升级的具体体现,更是提高人民健康水平的重要保障。
  面对全球水处理市场的发展需求以及正在加速的中国消费升级趋势,家庭与商用水处理产品与服务必将更快地向全社会渗透,开能环保作为国内率先提出了"全屋净水"的人居用水理念的企业,理应顺应时代发展的大势,自觉的推动贯彻和落实健康中国的大发展战略,抓住健康中国战略给行业发展带来的重要契机,以全球化的视野,不断提升企业的综合竞争力,在企业主营业务持续稳健壮大的基础上,推进业务的国际化布局,以自身更好的成长,服务更多人拥有健康的饮用水环境,并力争成为全球水处理产业的领军企业。
  (二)行业发展趋势随着全球经济的发展,健康意识的提升,人们对健康饮用水的追求不断进步,全球商业及家庭水处理产品市场将依然保持持续增长。根据FREDONIA预测分析,全球水处理设备市场规模约在600~700亿美金,净水行业增长高于全球GDP增速1~2个百分点。北京中怡康時代市场研究有限企业(简称"中怡康")预测,未来5~10年国内家居净水市场仍将继续保持双位数的中高速增长趋势,预计2025~2030年期间将超过千亿规模。
  行业将从过去的“万物生长”阶段,逐步回归理性。随着行业进入调整期,行业中无竞争力的企业将会逐步被淘汰出局,行业集中度有望提高,行业中专注于产品创新、品牌运营、渠道建设、服务能力建设的企业将会脱颖而出。
  企业作为国内领先的净水设备生产企业,特别是在全屋净软水领域走在行业前列,企业拥有的“开能”和“奔泰”两个品牌已经有多年市场积淀,凭借从研发设计、生产制造、到品牌运营的全产业链拥有的成本优势,加上企业所独创的DSR服务模式的不断完善,必将在行业新一轮发展中更受青睐。
  (三)企业发展战略企业的战略愿景是要成为全球家庭与商业水处理行业中拥有水处理设备及核心产品的专业研发与技术优势、善于垂直整合制造,构建覆盖全球的销售渠道与服务网络的世界一流企业。
  企业战略目标:在"国际水处理设备市场、家居净水市场、商业服务市场"等三个千亿规模的全球市场,打造三个百亿规模的业务。
  企业发展战略是聚焦家庭和商业水处理市场,以用户为中心,通过技术创新、品质提升与打造靓品工程,坚持产品领先;通过制造效率、管理效率及资产效率提升,打造效率驱动下的成本竞争优势;通过终端服务团队、服务流程及服务标准的优化,延伸终端服务的区域边界;通过全球化业务布局,提升企业品牌地位,扩大企业市场份额;通过并购,创新,服务及成本优势成为细分市场的领导者。
  2018~2022年以产品创新为重点,以服务创新为抓手,以管理创新为手段,通过技术、服务及管理优势的不断提升为企业内生增长和外延并购提供支撑和保障,该阶段企业销售规模进入国内家庭与商业水处理行业的第一梯队,在特定目标市场实现全球领先地位。
  2023~2030年利用企业已有规模和品牌优势,通过持续的创新发展,兼并收购及业务整合等方式,实现能满足不同消费层级的多品牌运营模式,建立并形成全球布局的销售渠道与服务网络,该阶段中期企业销售规模超过百亿级别,成为家庭和商业水处理行业中立足中国的全球领先的跨国企业。
  (四)2018年度企业经营计划
  1、为企业二次创业、再出发确定方向。
  根据健康中国新一轮发展的需要,确定企业愿景,使命,学问,理念、发展战略及中长期的发展目标,通过制定和实现战略目标的实行计划及分解任务,将目标精神落实到企业业务、职能部门乃至系统中的每个人。
  2、打造行业领军企业,企业业务规模再上台阶。
  进一步发挥企业在产品研发、制造、成本等方面的比较优势,积极推进和完善DSR服务的标准化及服务网络的覆盖面,通过实施内生增长与外延收购并举的发展战略,进一步拓宽整合视野,提升资源整合的协同效应,使企业主营业务收入和盈利能力得到高质量的增长。
  3、以国际化企业为标杆,完善企业组织机构,搭建高效管理团队。
  根据企业发展战略,面向未来将企业打造成为创新服务模式的平台型组织、国际并购与全球业务运营的国际化企业的需要,通过人才盘点,策略性的引进和扩大具有国际化视野和行业发展经验的专业化人才队伍,建立关键岗位和关键领域的人才储备机制,打造可持续的高绩效团队,为企业全面提升竞争力做好人才支撑与组织保障。
  4、深入推进体系建设,改进和夯实运营基础。以提高产品创新能力和品牌知名度为目标,改进和完善企业产品研发体系,通过团队整合和产品线的优化,进一步增强企业核心技术及产品的行业领先地位,为企业业务长足发展提供持续的技术支撑与保障。以客户为中心,完善产品生命周期的内外部流程,构建由CRM、BI和ERP数据集成互联的智能供应链系统及财务管理分析体系,提升企业运营效率,完善商业决策的及时性和科学性。
  5、优化内部考核制度,调整员工激励机制。根据企业组织架构调整及业务发展的需要,优化内部业务部门及团队的业绩考核机制,充分调动员工参与企业经营发展的积极性,激发员工的工作热情。对企业整体业绩和中长期发展具有重要作用的企业核心团队和骨干人员,探索并研究与其责任绑定的长期激励机制和薪酬体系,从而吸引更多的想干事、能干事、干成事的优秀人才加入,为企业跨越式发展提供保障。
  (五)可能面临的风险
  1、激烈的市场竞争风险
  中国的人居水处理设备行业发展前景是无限广阔的,但随着国外同行、国内大型企业的纷纷介入,在共同促进市场规模不断扩大的同时,市场竞争也将愈演愈烈,然而无序的竞争格局,必然会加大市场竞争的风险。为此,企业也将从行业特点出发、以符合消费者需求为导向,发挥既有的产品优势、品牌优势、创新优势、研发和制造优势,扩大销售,利用领先优势进一步扩大领先地位。
  2、规模扩大带来的管理风险随着企业业务规模的逐步扩大,企业存在能否同步建立起大规模企业所需的管理体系,形成完善的约束机制,保证企业持续高效运营的管理风险。为此,企业将根据外部环境的变化和企业内部发展及管理的需要,通过引进具有丰富管理经验的国际化人才,进一步理顺相应的管理体制和经营机制,不断完善大规模企业所需的管理体系和约束机制,保证企业持续高效运营;继续加强管理制度的完善、学习和落实,实现以制度约束,以制度管理的企业管理理念,保证企业健康稳健的发展。
  3、海外市场波动的风险海外市场客户对净水设备具有成熟的认可度,相对市场空间有限,但既有的规模仍具有很大的上升空间,企业在保有做得较好的欧美市场份额的同时,积极扩大海外销售渠道,扩大市场广度、加大其它区域的销售和合作。
  4、外汇汇率风险
  近年来,企业产品出口份额仍占较大比例,主要以美金计价,少量以欧元计价。外汇汇率的变化,有可能对企业产品在国际市场的价格产生影响以及产生汇兑损失风险。针对该风险,企业一直以来努力通过提高生产效率,降低产品生产成本,同时将会运用外汇套期保值等工具以降低外在汇率变化的影响。
  5、营业成本上升的风险
  近年来,人力成本上升和部分原材料价格均呈上涨趋势,营业成本也面临上升的风险。
  企业努力提升生产自动化程度,提高生产效率,加强生产、采购等环节管理,节约成本,以应对并控制成本上升的风险。
  6、人才短缺的风险
  专业化的研发和管理团队是企业顺利发展的必要元素。在企业发展过程中,企业仍存在着因专业化人才短缺从而制约企业业务发展的风险。虽然企业已拥有一批技术研发和管理人才,并且通过合理的员工激励制度吸引和稳定核心团队,但随着企业原有业务的扩张和新业务的开展推进,对人才的需求将日益增加。因此,企业将通过引进人才完善结组架构体系,优化团队建设。
  7、并购带来的财务风险近年来,企业因为战略发展与业务布局需要,积极开展对外投资并购,这使得企业在获得新业务和新市场的同时,也会增加相应的财务压力风险,同时也对企业的财务管理和风险控制提出了更高的要求。若并购企业经营及盈利状况不达预期,则会影响上市企业的盈利增长,并购中产生的商誉也将面临计提减值的压力。对此,企业将加强对并购子企业的业务与财务管控,及时防范其经营与财务风险。同时,充分利用各方有效资源,尽快实现协同效应,促进各方互利共赢,不断提高企业及子企业的经营业绩。

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